索引号:  330282000/2018-00863
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-03-05 公开时限:  长期公开
内容概述:  
慈溪市档案局2018年部门预算

    一、慈溪市档案局概况
   (一)主要职能
    1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规,宏观管理全市档案工作,履行档案法制宣传教育,依法开展档案监督检查工作,查处档案违法行为;制定并实施档案事业发展中长期规划、工作计划。
    2、集中管理市级档案资料,维护档案资料的完整,确保档案资料的安全。
    3、负责接收、征集、整理、保管市直机关及所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全市意义的档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案。
    4、开发档案信息资源,开展档案利用服务工作,编纂、公布、出版档案史料。
    5、组织档案专业教育和专业干部培训,协助做好档案专业职务评审工作;组织档案学术理论研究和对外交流活动。
  6、完成市委、市政府交办的其他事项。 
   (二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,档案局部门预算包括:局本级预算。
    二、档案局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于档案局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案局2018年收支总预算748.69万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
    (二)关于档案局2018年收入预算情况说明
档案局2018年收入预算748.69万元,其中:一般公共预算拨款收入748.69万元,占100%。
    (三)关于档案局2018年支出预算情况说明
  档案局2018年支出预算748.69万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出598.09万元、社会保障和就业支出68.76万元、住房保障支出81.84万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出512.33万元,日常公用支出67.51万元,项目支出168.85万元。
   (四)关于档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
档案局2018年财政拨款收支总预算748.69万元。包括:一般公共预算拨款收入748.69万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出598.09万元、社会保障和就业支出68.76万元、住房保障支出81.84万元。
    (五)关于档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
    档案局2018年一般公共预算当年拨款748.69万元,比2017年执行数减少65.53万元,主要是主要原因是2017年执行数含UPS购买30万,及后续追加相关费用包括增发2016年度机关一次性考核奖金和专项工作考核奖励经费等。
    2.一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出598.09万元,占79.89%;社会保障和就业支出68.76万元,占9.18%;住房保障支出81.84万元,占10.93%。
    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
   (1)一般公共服务支出-档案事务-行政运行429.24万元,主要用于单位在职人员的人员经费、公用经费支出。比2017年执行数减少65.41万,下降13%,主要原因是2018年有1人退休,并且2017年增发了专项工作考核奖励经费。
   (2)一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务31.85万元,主要用于单位房屋、设备维修(护)支出及办公设备购置。比2017年执行数减少9.09万,下降22%,主要原因2017年增加专项服务器更换费8万。
   (3)一般公共服务支出-档案事务-档案馆137万元,主要用于档案数字化加工、库房档案消毒、档案研究和出版、档案征集等专项支出。比2017年执行数减少14万,下降9.3%,主要原因2017年增加专项库房档案消毒费40万。
   (4)一般公共服务支出-档案事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出主要用于上年结转项目支出。比2017年执行数减少19.95万元,减少100%,主要原因2018年无上年结转项目。
   (5)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休10.86万元,主要用于行政退休人员的活动费、福利费。与2017年执行数基本持平。
   (6)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.35万元,主要用于单位在职人员基本养老保险支出。与2017年执行数基本持平。
   (7)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出16.55万元,主要用于单位在职人员职业年金支出。与2017年执行数基本持平。
   (8)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.92万元,主要用于单位在职人员住房公积金支出。比2017年执行数增加2.81,增加7.4%,主要原因是人员工资变动引起的费用差异。
   (9)住房保障支出-住房改革支出-购房补贴40.92万元(主要用于单位为职工缴纳的购房补贴支出)。比2017年执行数增加40.92万元,增加100%,主要原因是2017年度无购房补贴。
   (六)关于档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明
    档案局2018年一般公共预算基本支出579.84万元,其中:
    人员经费512.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
    公用经费67.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   (七)关于档案局2018年政府性基金预算支出情况说明
    档案局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   (八)关于档案局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    档案局局2018年“三公”经费预算5万元,与上年预算持平。其中:
    1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。
    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,主要用于接待上级领导及兄弟单位学习考察、调研等支出,与上年预算数持平。
    3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元,与上年预算数持平。
    4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费0预算 万元。2018年与上年预算数持平。
   (九)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2018年档案局本级的机关运行经费财政拨款预算67.51万元,与上年预算数持平。
    2.政府采购情况
    2018年档案局政府采购预算总额102.65万元,其中:政府采购货物预算2.85万元、政府采购服务预算99.8万元。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2017年12月31日,档案局共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
    4.绩效目标设置情况
    2018年档案局实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。
    三、名词解释
   (一)收入科目
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)支出科目
    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    3.一般公共服务支出-档案事务-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    4.一般公共服务支出-档案事务-一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    5.一般公共服务支出-档案事务-档案馆反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。
    6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    10. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
   (三)机关运行经费
    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 


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